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公司是个旅游公司，给那些旅游社代购门票的。赚中间差价的。先预付别公司景点一笔钱，再收旅游社的钱去买门票，我们给旅游社开发票。这个分录首先怎么做，然后月末怎么结转收入成本。
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借：预付账款
贷：银行存款
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本
应交税费-应交增值税（销售税额抵减）
贷：预付账款
2023 06/01 05:12
84785041 
2023 06/01 10:43
我们公司是小规模，也是这样做分录吗
爱惜老师 
2023 06/01 10:52
账务处理一样，税率不一样
84785041
2023 06/01 11:40
我们小规模没有差额计税吗
爱惜老师
2023 06/01 14:45
有的呀，小规模税率是3%
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