免费问答

老师，先计提再申报是啥意思

就是集体公积金和社保，然后再申报缴纳

噢，明白了，老师，计提的分录怎么写呢

1．按考勤或产量统计表计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时                 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

收到，感谢一鸣老师及时耐心答疑解惑

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老师好！我们公司都是当月交当月的社保，公积金，不计提的话有啥影响吗？

按老师说的做哈，不要自己自己想怎么整就怎么整

老师！我们公司社保，公积金个人部分是先交然后发工资再扣，这个分录应该怎么写

所有的分录都是在前面。调整一下分录的顺序就可以了