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在财务软件科目余额汇总表存货跌价准备和制造费用科目在借方负数表示怎么解决
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你好，存货跌价准备，这个是计提的，存货跌价准备不用管的，这个就是在贷方余额。
2023 06/01 09:08
郭老师 
2023 06/01 09:09
制造费用的，你查一下什么原因，是多结转了吗？还是你有红冲，然后结转的，没有红冲。
84785039 
2023 06/01 09:10
存货跌价准备借方负数
84785039
2023 06/01 09:11
点开是这样的
郭老师
2023 06/01 09:12
货跌价准备，它就是贷方余额的。
郭老师
2023 06/01 09:12
你当时设置科目的时候设置错了吧，这个是资产类的科目，但是它是自放余额。
84785039
2023 06/01 09:14
我知道资产类科目但是期末不是在贷方表示吗，他现在在借方负数
郭老师
2023 06/01 09:15
你好，这个科目特殊不是吗？不是所有的资产类的科目他都在
借方
就像累计折旧他不也是在贷方
郭老师
2023 06/01 09:16
他就应该是贷方余额，人家在借方负数没有问题
可以的
这你自己设置的科目余额的问题啊，你当时设置的贷方余额的话，它又显示贷方余额。
84785039
2023 06/01 09:16
制造费用也是这种情况
84785039
2023 06/01 09:17
这样就导致我期末余额跟别人不一样怎么处理啊
84785039
2023 06/01 09:17
期末余额在贷方可是偏偏在借方负数表示
郭老师
2023 06/01 09:21
制造费用是借方余额的，你看一下什么原因
郭老师
2023 06/01 09:21
制造费用不可能出现贷方余额。
84785039
2023 06/01 09:22
这种情况
郭老师
2023 06/01 09:23
借制造费用，贷生产成本做这个。
84785039
2023 06/01 09:24
这种情况
郭老师
2023 06/01 09:25
我给你写了，可以看一下。
84785039
2023 06/01 09:39
这种为什么不一样明明是同一个账但是不同的软件
郭老师
2023 06/01 09:45
正规的应该是第一种，第二种这个是很老了，这种应该是他没有设置余额方向
84785039
2023 06/01 09:48
所以这两种是一样的对吧
郭老师
2023 06/01 09:50
可以的都可以的。最终的结果是一样的。
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