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售煤的物流辅助服务费怎么做凭证
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如果是销售产生的，做销售费用，如果是购入产生的，做到你的产品成本放在商品里面。
2023 06/01 09:25
84784964 
2023 06/01 09:27
我公司是购买方，那就是购入产生的，可以放到存货?
郭老师 
2023 06/01 09:29
可以的，可以这么做的。
84784964
2023 06/01 09:42
购煤是通过一个交易平台购入的，煤款是打给交易平台了，但是开票是购煤的那家公司给开的怎么做凭证
郭老师
2023 06/01 09:43
也就是第三方收款是这个意思吧，如果是的话，正常做就可以的。你挂往来还是挂对方企业，就是给你煤的那一个企业。
84784964
2023 06/01 09:53
购入煤还是挂开进来票的那个企业，付款是付给第三方交易平台了，第三方交易平台的账怎么冲销呀？
郭老师
2023 06/01 09:56
借库存商品贷应付账款a公司，你支付给第三方平台，借应付账款a公司贷银行存款。
84784964
2023 06/01 10:10
购入a公司的和支付第三方的的都记了，两家公司在冲销了?借应付A公司贷其他应付第三方平台?
郭老师
2023 06/01 10:13
可以的可以这么做的
84784964
2023 06/01 10:28
支付了年度企业所得税怎么做凭证?
郭老师
2023 06/01 10:31
借以前年度损益调整
贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税，贷银行存款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
84784964
2023 06/01 10:37
以前年度损益调整在哪类了
郭老师
2023 06/01 10:40
损益类的科目，没有的用利润分配未分配利润。
84784964
2023 06/01 10:42
利润分配是往来里的利润分配?不计入本年利润是吧？
郭老师
2023 06/01 10:43
利润分配是往来的是什么意思？
84784964
2023 06/01 10:45
我们会计利润分配在往来账本上了
郭老师
2023 06/01 10:47
不好意思，不太清楚，这个是所有者权益类的科目。
84784964
2023 06/01 10:52
那要是没有以前年度损益调整计入利润分配，
做凭证是:1、借利润分配
贷应交税费、企业所得税，
2、借应交税费、企业所得税，
贷银行存款，
3、借利润分配未分配利润，贷利润分配?
郭老师
2023 06/01 10:54
第一个正确，第二个正确，第三个不用写。
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