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上个季度多计提的工资没有冲，这季度先发3月份工资，多的冲掉嘛？
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这个月少计计提工资就可以了
2023 06/01 09:42
84784997 
2023 06/01 09:47
少计提了可也不够
家权老师 
2023 06/01 09:53
那就先红冲，再做正确的
84784997
2023 06/01 10:26
应付职工薪酬分成两部分一部分管理费用，一部分主营业务成本，主营业务成本在上季度结转了，现在红冲，冲哪一部分
家权老师
2023 06/01 10:33
你看是哪个部分多计提就冲减那个科目？
84784997
2023 06/01 10:43
主营业务成本多计提，可是已经结转了
家权老师
2023 06/01 10:46
你是在本年发生的可以直接冲减，跨年的菜需要做以前年度损益调整
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