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问题已解决
开具的发票已经认证了，对方里面有一项开错了，回冲了一项。我这边要怎么处理
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销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2023 06/01 09:45
84784951 
2023 06/01 09:52
这个是不销售方开红冲的发票吗。老师，我是想问。他4月份开过来的发票我这边认证了。可是他5月月有开了一张回冲4月份的发票一部分金额。我可以已经在上个月做抵扣了。我这边要在税务局怎么处理
郭老师 
2023 06/01 09:53
你们开红字信息表，对方给你开红字发票
84784951
2023 06/01 09:58
老师，我们开红字信息表，是在里面吗
郭老师
2023 06/01 10:00
开票系统里面有一个红色信息表，然后在这里面有一个填开，在这里面开。
84784951
2023 06/01 10:02
我的给你上面说的那个不一样
84784951
2023 06/01 10:04
是不是这个，老师
郭老师
2023 06/01 10:04
你好对，是这一个的。
84784951
2023 06/01 10:07
是不是要选择已抵扣这个来开
84784951
2023 06/01 10:08
那我这边是已购买方去申请吗
郭老师
2023 06/01 10:08
是是的，是这么做的。
84784951
2023 06/01 10:11
老师，我在多问一下啊。如果我们是销售方跟上面一样，我们是不是已销售方先申请，然后开发票出来给到对面。然后让对方去开票软件已购买方去申请
84784951
2023 06/01 10:14
这时收到的发票
郭老师
2023 06/01 10:17
你好，必须购买方来申请红字信息表，他才能开红字发票，你已经认证了，他没法开红字信息表的。
84784951
2023 06/01 10:22
那我还没有申请红字信息表，他就开这个过来。是不是搞错了
郭老师
2023 06/01 10:25
看一下这个发票号码代码是和你之前发票是一样的吗。
84784951
2023 06/01 10:30
发票代码是一致的
郭老师
2023 06/01 10:31
发票在什么时间认证的？
84784951
2023 06/01 10:33
4月份的时候验证的
郭老师
2023 06/01 10:33
那不对，这对方你们认证了，还能开红字信息表。
84784951
2023 06/01 10:34
对方开具的红字发票是在，销售方这个功能开取的
郭老师
2023 06/01 10:36
到看到了销售方申请的，但是正常的这里销售方申请不了的，购买方已经认证了，必须购买方来申请。
84784951
2023 06/01 10:37
那这种情况要怎么处理
郭老师
2023 06/01 10:41
你看下这个月申报税款的时候有提示你进项转出吧。
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