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老师，快帮我看一下这个一般纳税人在增值税附表一填哪里，多少行呢，比较急，谢谢老师
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开的是免税的发票吗？还是零税率的？
2023 06/01 10:05
84784996 
2023 06/01 10:14
他们开的有免税的，也有零税率的，这两者还不一样要分开栏目报嘛？
郭老师 
2023 06/01 10:15
好，不一样的，需要看具体的业务。
84784996
2023 06/01 10:15
老师，你看一下我应该怎么填写这个增值税申报表，附表一还有免税增值税，我们是农业公司，开普通发票，120万，谢谢了
郭老师
2023 06/01 10:16
是农业自产自销的吗？如果是的话，免税销售货物一栏里面，然后再去填写减免明细表最后一行。
84784996
2023 06/01 13:23
老师，免税和零税率申报有什么区别呢？
郭老师
2023 06/01 13:23
看具体的业务，一般出口的才是零税率啊。
84784996
2023 06/01 13:24
还有我上个月开错了，上个月没有运费，这个月作废的，申报还是按照上个月开票金额报税吗？
郭老师
2023 06/01 13:24
这个月红冲你上个月还是按照之前错误的来。
郭老师
2023 06/01 13:24
这个月开的负数发票影响这个月的销售额。
84784996
2023 06/01 13:24
不出口，但是填错了，填成零税率怎么办
郭老师
2023 06/01 13:25
你就按照免税的来申报。
这月红冲重新开。
84784996
2023 06/01 13:26
这个月开的负数发票影响下个月增值税申报对吧，那我下个月是不是填负数还是在免税栏填写负数金额就可以了呗
郭老师
2023 06/01 13:26
是是的，是这么做的。
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