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问题已解决
请问老师，我是新手刚刚接手，麻烦帮我看一下计提工资分录做对了吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 不对哈； 怎么个税 借贷方都有 ； 参考这个 ：
1、计提工资：
借：管理/销售费用等
贷：应付职工薪酬——工资
2、计提社保：（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3、次月发放工资时：
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保（个人部分）
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款
4、上交杜保：
借：应付职工薪酬——社保
其他应收款-个人社保
贷：库存现金/银行存款
5、上交个人所得税：
借：应交税费——应交个人所得税
贷：银行存款
2023 06/01 10:41
84784973 
2023 06/01 11:02
谢谢老师，很详细
meizi老师 
2023 06/01 11:02
不客气的；希望能帮到你； 你参考下 思路； 满意请给予评价
84784973
2023 06/01 13:00
老师，还有一个问题，我计提时候按应发工资做，支付工资按扣掉个税社保实发工资做，这样可以吗？
84784973
2023 06/01 13:07
老师，我这样做对吗？
meizi老师
2023 06/01 14:07
不对哈； 分录不对； 看附件
84784973
2023 06/01 17:10
谢谢老师
meizi老师
2023 06/01 17:11
不客气的； 帮到你就好
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