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问题已解决
老师，前两个月的附加税忘记计提了，直接做的缴纳分录。能在这个月补充计提吗？
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您好，可以的，这又没有跨年还在一个季度内，没关系的，
借;税金及附加
2023 06/01 10:42
84784954 
2023 06/01 11:38
老师，您再帮我看看这个，这是2021年的一笔错账，导致现在库存商品是负数了，我应该怎么更正呢？
84784954
2023 06/01 11:40
2021年的错账
廖君老师 
2023 06/01 11:40
您好啊，这个分录能分享一下么
84784954
2023 06/01 11:41
这样更正对吗？
廖君老师
2023 06/01 11:46
您好，分录的科目是这样的，咱服务器只冲加部分金额，对吧
84784954
2023 06/01 11:49
对，是这样的。
廖君老师
2023 06/01 11:52
您好啊，您的思路清晰的，厉害
84784954
2023 06/01 11:56
那这样改涉不涉及到补税啊？还需要做别的分录吗？
廖君老师
2023 06/01 11:57
您好，2022年汇缴结束了，您是要更正申报表了，要交所得税的话有分录 的
1、借:利润分配 3662.56（数据请忽略）
贷:以前年度损益调整3662.56
2、借:以前年度损益调整?3662.56
贷:应交税费-企业所得税 3662.56
3、借:应交税费-企业所得税 3662.56
贷:银行存款 3662.56
84784954
2023 06/01 12:02
如果我只更正到上面我做的那个分录可以吗？
廖君老师
2023 06/01 12:03
您好啊，上面的更正分录你要去更正2022年所得税汇缴表的呢
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