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公司是个旅游公司，是小规模，给那些旅游社代购门票的。赚中间差价的。先预付别公司景点一笔钱，再收旅游社的钱去买门票，我们给旅游社开发票。这个分录首先怎么做，然后月末怎么结转收入成本。报税这一块是开票收入全部报税吗
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你好1； 是的；一般计税就是全额的； 借应付账款 贷银行存款 ； 借银行存款贷预收账款； 按月 做 收入和成本； 借预收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借主营业务成本贷应付账款
2023 06/01 10:50
84785041 
2023 06/01 11:21
主营业务成本这个数字怎么来的
meizi老师 
2023 06/01 11:24
你好； 根据你们的 支付的门票 承担的金额去 写
84785041
2023 06/01 11:39
是不是对方开给我们发票的金额
meizi老师
2023 06/01 11:39
你好 ； 对的； 要开票的 ；做成本的
84785041
2023 06/01 11:39
小规模没有差额计税吗
meizi老师
2023 06/01 11:40
你好； 有差额的； 差额按5%
84785041
2023 06/01 12:31
我这个公司是这样报税吗，怎么查询
meizi老师
2023 06/01 14:03
你好；你自己看开票的税率就可以判断的；如果是差额一般会去电子税务局备案的
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