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老师，请问一下小企业会计准则在汇算清缴补缴2022年所得税时怎么账务处理呢？
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你好。借应交税费应交企业所得税贷银行存款。借未分配利润贷应交税费应交企业所得税。
2023 06/01 10:58
84785014 
2023 06/01 11:01
2022年第四季度所得税未做计提，2023年1月缴纳2022年第四季度所得税，导致应交所得税有贷方余额，现在该怎么处理呢？谢谢老师了
玲老师 
2023 06/01 11:12
你好补记 借未分配利润，贷应交税费所得税
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