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预付账款最后都要结转成本吗,什么意思

84785041| 提问时间:2023 06/01 11:18
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,是预付账款,最后收到货物后,转成本
2023 06/01 11:19
84785041
2023 06/01 11:21
公司是个旅游公司,是小规模,给那些旅游社代购门票的。赚中间差价的。先预付别公司景点一笔钱,再收旅游社的钱去买门票,我们给旅游社开发票。这个分录首先怎么做,然后月末怎么结转收入成本。报税这一块是开票收入全部报税吗
84785041
2023 06/01 11:21
我们没有货
小锁老师
2023 06/01 11:22
首先就是  借 预付账款  贷 银行存款  之后  借 主营业务成本  贷 预付
84785041
2023 06/01 11:38
主营业务成本这个数字怎么来的
小锁老师
2023 06/01 11:40
这个就是你之前预付给人家的
84785041
2023 06/01 12:31
付款是银行付款的。是收了旅行社的钱,然后银行又付款出去购入门票。没有用预付款。这么说第一笔预付款还在,是不是这样,那怎么冲掉预付款
小锁老师
2023 06/01 12:56
嗯对,那你就转到营业外的了这一比
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