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问题已解决
上年暂估的成本，汇算清缴前拿到部分成本了，账面上要怎么处理啊？
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你好你账上暂估的金额和发票金额是否一致 ？才好判断科目的； 去年分录写下
2023 06/01 12:01
84785027 
2023 06/01 12:03
去年暂估80万，今年拿回成本75万
meizi老师 
2023 06/01 12:04
你好； 那你实际成本是 80 还是75； 看 剩下的5万是否继续挂科目
84785027
2023 06/01 12:05
剩下的5万汇算时，调增交税了
meizi老师
2023 06/01 12:05
你好； 意思实际成本是 75万； 那你红冲80万 ； 按75万做账即可； 或者是红冲5万； 把发票附在 80万凭证后面；
84785027
2023 06/01 12:07
好的，感谢老师
meizi老师
2023 06/01 12:07
不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价
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