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老师，应交税费-应交所得税22年借方期末余额为36万，汇算清缴，实际应纳所得税额为150万，22年预缴所得额为198万，可退税48万元，是否要在把应交所得税这个科目调整至可退税金额48万呢？
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你好，建议你调一下，这样子看上去更清晰。
2023 06/01 15:29
84784994 
2023 06/01 15:31
那5月做的会计分录为：借 应交所得税 12万 贷：以前年度损益调整？
宋生老师 
2023 06/01 15:32
你好，你可以这样做。最终是没问题的
84784994
2023 06/01 15:40
最终我的退税金额和我账面是一致的，这个账才能平对吧，老师
宋生老师
2023 06/01 15:41
你好是的。最后要一致才能做的平。
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