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老师好，上个月计提工资的时候没有个人的社保在工资里一起计提，这个月发放工资的分录我该怎么做分录呢
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你好！你现在补充计提，然后再发放就好了
借应付职工薪酬 贷其他应付款-社保 贷银行存款
2023 06/01 15:51
84784970 
2023 06/01 15:54
计提的分录怎么做
宋生老师 
2023 06/01 15:55
你好!借管理费用-工资
贷应付职工薪酬。
借管理费用-社保
贷应付职工薪酬-社保
84784970
2023 06/01 16:06
你写这个是计提和发放的分录吗
宋生老师
2023 06/01 16:07
你好，这个是计提社保和工资的分录。
84784970
2023 06/01 16:11
单位的社保已经计提，就是个人的社保没有在工资里计提
宋生老师
2023 06/01 16:12
你好，这个可以不用计提，你再发工资的时候直接扣下来就可以了。
84784970
2023 06/01 16:17
上个月计提的工资是实发工资，你说直接发放工资的时候扣下来，那和计提工资时的金额不一样了，计提工资时金额是45800，漏了把个人的社保1928元计提啦
宋生老师
2023 06/01 16:19
你好！你计提的时候，是按应发计提的？
84784970
2023 06/01 16:21
实发计提
宋生老师
2023 06/01 16:22
你好！这样就不对了。要按应发计提。
你现在补充计提就好了
84784970
2023 06/01 16:22
因该是计提应发，我就计提到实发工资去了
宋生老师
2023 06/01 16:23
你好！补充计提就好了
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