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我们公司是安装光伏的，安装服务，员工和农户谈租农户楼顶，然后安装光伏发电，员工和农户谈的业务费用记哪个科目？
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你好！业务费主要是什么费用，租金？还是吃饭？
2023 06/01 15:53
84784960 
2023 06/01 15:56
员工和农户谈租农户楼顶，是工资
宋生老师 
2023 06/01 15:57
你好！这个对于公司，计入销售费用-工资
84784960
2023 06/01 15:59
工队以工资形式发放的，销售和安装是在一起的，销售是他们去跑业务租楼顶然后安装的，之前是单独的去跑业务的做的是销售费用，施工队安装是做的工程施工一合同成本一人工费，然后这个施工队连跑业务安装一起的分不清这个分录怎么写？我们公司是安装光伏的，
宋生老师
2023 06/01 15:59
你好，你如果分不清，可以都记入成本。
84784960
2023 06/01 16:01
分录怎么写？
宋生老师
2023 06/01 16:02
你好!借主营业务成本-A项目 贷应付账款/应付职工薪酬
84784960
2023 06/01 16:06
以前安装费计的是工程施工一合同成本一人工费，销售人员工资计销售费用，那现在这两个都是一个施工队的包工头的，也属于下面一个小代理公司吧，他又不给我们开票，这个怎么计提工资？
宋生老师
2023 06/01 16:08
你好，这个你就按你的，计入工程施工。
但是没有发票，不能税前扣除。
这个就已经不算是工资了
84784960
2023 06/01 16:10
我们给他申报个税了，应该可以税前扣除吧，销售费用和安装费一起计入工程施工一合同成本一分包款一xx人这样写行吗？
宋生老师
2023 06/01 16:11
你好，你是按照什么申报的？工资还是什么？
84784960
2023 06/01 16:15
工资薪金，分录这样写可以吗？
宋生老师
2023 06/01 16:16
你好，可以的，可以这样。
84784960
2023 06/01 16:19
这些都是成本，都必须分那么清楚吗？税务局有没有要求？像我这两个不好区分销售费用和工程施工的都记入工程施工一分包款有影响吗？然后按个税申报，以发工资形式发的，我不懂请教老师，谢谢！
宋生老师
2023 06/01 16:21
你好，你可以都计入工程施工，但是二级科目不同。
另外做工资，是计入应付职工薪酬
分包款是计入应付账款
84784960
2023 06/01 17:03
我这种可以做借工程施工一合同成本一分包款，贷应付职工薪酬吗？？？
宋生老师
2023 06/01 17:04
你好，分包款要计入应付账款，他不是公司的员工。
84784960
2023 06/01 17:07
以发工资形式，那我这个都记到工程施工一合同成本，三级明细是记代理费还是人工费，烦死了这个销售费用和安装费以发工资形式发放，两个不好区分用什么科目可以代替那两个呢？
宋生老师
2023 06/01 17:10
你好，这个三级科目，你做人工费就可以了。
是这样子的，你先确定好。分包的人给不给你开发票？如果开，那就肯定不是应付职工薪酬。而是应付账款。
如果不开，那么你可以计入应付职工薪酬。
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