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税控盘280是怎么分录的，申报表四填写是吗
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你好 ； 你是 一般纳税人还是小规模； 才好判断的
2023 06/01 16:15
84784994 
2023 06/01 16:16
一般纳税人，
meizi老师 
2023 06/01 16:17
你好；需要写的；；分录做：借管理费用- 办公费贷银行存款； 抵减 ：借应交税费-应交增值税-减免税额贷管理费用- 办公费 。一般纳税人发生的金税盘费用，申报时在增值税申报表的增值税纳税申报表附列资料（四）的增值税税控系统专用设备费及技术维护费栏次的本期发生额、本期应抵减税额、本期实际抵减税额栏次填写金税盘费用金额，这个是可以全额抵扣增值税应纳税额的。
84784994
2023 06/01 16:19
那税的分录借应交税费-应交增值税-减免税款280 贷管理费用-办公费-280对吗
meizi老师
2023 06/01 16:22
你好 ； 对的；抵减的时候做哈
84784994
2023 06/01 16:24
哪减免税款就一直借方有余额
meizi老师
2023 06/01 16:24
你好； 月末做结转的 ； 要结转到增值税-未交增值税科目的
84784994
2023 06/01 16:27
不交钱，还要转到未交增值税吗？
meizi老师
2023 06/01 16:28
你好 ； 是的； 抵减了 会结转哈
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