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问题已解决
老师，麻烦看下这个报表，注销可以吗？之前去税务局办理注销，工作人员说负债不能有数，必须要为0，我给调了下，您看这样可以办理注销了吗
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您好，期末所有者权益怎么比期初负债多了啊，这个不要转实收资本，放在未分配利润里
2023 06/01 17:17
84785025 
2023 06/01 17:28
老师，您看下是这样吗
廖君老师 
2023 06/01 17:35
亲爱的您好，这个表拿去税务局不行的，资产负债表不平啊，资产那里是0，这个表是根据什么资料做的啊
84785025
2023 06/01 17:39
这个公司一直没有资产，就是每个月给法人上社保，法人的工资原来挂的是其他应收款-法人-***，您看像这种情况怎么注销呢。记账凭证我给您发下，您看下。
84785025
2023 06/01 17:41
说错了，不是其他应收款，是其他应付款，但是其他应付属于负债，税务局又不允许负债有数，所以实在不知道怎么调了
84785025
2023 06/01 17:44
下面这张是上次给税务局提供的，说负债有数，不行
廖君老师
2023 06/01 17:46
您好，发工资和社保得有钱啊，银行账上还有钱吧，这个就是资产了，您把科目余额表截图下看看
84785025
2023 06/01 17:52
他工资全是计入其他应付款，也就是说公司长期没有收入，法人的工资一直挂在其他应付款那里没有付
廖君老师
2023 06/01 17:57
您好啊，明白了，那这个负债表您整理得挺好的，可以交税务局了
84785025
2023 06/01 18:01
老师，这样填是吗？您看下是按表里这样提交税务局就没问题了吧？
廖君老师
2023 06/01 18:02
您好，下面这个没有负债了，没问题了
84785025
2023 06/01 18:02
发不过去图片，也就是未分配利润-89890.4
84785025
2023 06/01 18:04
然后，资产合计、负债合计、负债和所有者权益（或股东权益）总计这里都不填，是吧
廖君老师
2023 06/01 18:05
您好，不好意思，咱这个73035.95要转为收入进利润表其实要交增值税的，直接到期末未分配利润变为0，要注销了税务只要看到没有负债就可以73035.95的负债转到未分配利润正，和期初负73035.95相加为0
84785025
2023 06/01 18:10
老师，什么意思？我没有明白呢。那这个表我还需要怎么改，才能顺利注销呢。没明白73035.95这里应该怎么操作，这一步没有懂。
廖君老师
2023 06/01 18:16
您好，本来所有者权益-73035.95，现在负债转为未分配利润73035.95，所以期末本来所有者权益-730353.95+730353.95=0
84785025
2023 06/01 18:29
老师，您看是这样吗
廖君老师
2023 06/01 18:35
您好，那这个表不平了，资产0=负债0+所有者权益-16854.45，不相等了
84785025
2023 06/01 18:57
老师，您看下对吗？未分配利润原是-16854.45，我给做成0了，这样不就平了么。您看这样对吗？能办理注销了吗
廖君老师
2023 06/01 18:58
您好，这个才是平的，可以给税务局了
84785025
2023 06/01 18:59
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 06/01 18:59
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
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