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老师，报第二季度所得税时，如果有盈利很多，能扣减一季度的亏损数额吗
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你好，这个是可以的哈，本来就是按利润总额累计*税率-本年预交税款
2023 06/01 17:29
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老师，现在报一季度所得税，我们2020年亏损，2021年有少量亏损，这季度有盈利，在填报时弥补以前年度亏损是填2020年加2021年的数吗？2020年年报有调整，2021年年报还没报。
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老师您好，我公司本年度有盈利，但往年是亏损的，我现在报第一季度的企业所得税，但在哪个地方填写弥补亏损的金额？
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比如：前一年度亏损 5000第一季度盈利10000预交企业所得税弥补前一年亏损缴纳企业所得税 5000✘25%，第二季度亏损5000 第二季度企业所得税为0 第三季度盈利15000申报企业所得税时 发现自动弥补以前年度亏损5000。这个是因为季度报表填报的都是本年累计吗？是什么勾稽关系 ，只要年累计数是正的 每次都要减以前年度亏损吗？
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老师您好，一季度如果盈利，可以弥补去年亏损吗？
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没做汇算清缴，一季度盈利是要缴纳所得税嘛？不能弥补以前年度亏损嘛？
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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