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第一题 黄色部分是答复 其他是计算思路 如果发过去变形 可以看下图片 收入52000 销项=收入*0.136760.00  123123进项3260.35 757.28 0.00 28340/1.13*0.1326000/1.03*0.030.00 增值税3499.65 6002.72 6760.00 销项-进项销项-进项销项-进项附加税419.96 720.33 811.20 增值税*0.12增值税*0.12增值税*0.12成本32879.65 33042.72 31460.00 28340/1.13+780026000/1.03+780023660+7800税前利润18700.40 18236.96 19728.80 收入-附加税-成本收入-附加税-成本收入-附加税-成本所得税4675.10 4559.24 4932.20 税前利润*0.25税前利润*0.25税前利润*0.25税合计8594.70 11282.28 12503.40 增税+附加税+企业所得税增税+附加税+企业所得税增税+附加税+企业所得税税后利润10105.69 6954.67 7225.40 税前利润-企业所得税税前利润-企业所得税税前利润-企业所得税

前面第一题是选择方案 1 第二题选择方案1如下图

第三个选择分开 按的2023企业所得税政策 自2023年1月1日至2024年12月31日，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，自2022年1月1日至2024年12月31日，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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