00:10:00
问题已解决
老师，今年一月份勾选的抵扣的发票，没有做账，是返回去一月份添加，还是可以做在本月的，要是可以做在本月怎么写分录，谢谢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在本月做
借库存商品等
应交税费应交增值税进项
贷银行存款
2023 06/01 18:37
84784958 
2023 06/01 18:46
2022年到现在的餐饮票和其他一些普票没做账，2022年的还要做账吗，做的话，会有什么影响吗，比如要补交税吗？？
郭老师 
2023 06/01 18:51
你好，这个具体的是什么业务的？
84784958
2023 06/01 18:55
可能是员工聚餐，或者老板请客户吃饭吧
郭老师
2023 06/01 18:55
汇算清缴还能修改吗？不修改的话，小企业会计准则可以直接做到今年，做到今年的费用里面。
84784958
2023 06/01 19:04
好的。应该修改不了，也不懂修改，汇算清缴已经申报完了。另外发现一个问题：老板名下出现贷方余额740多万，而老板娘名下又是借方余额80多万，这么做账正常，会有什么风险，之后做账需要做平这些数吗？
郭老师
2023 06/01 19:05
那你就别修改了，直接做到今年的费用里面。
郭老师
2023 06/01 19:05
有钱吗？是不是有隐瞒收入的？
郭老师
2023 06/01 19:05
很有可能你们单位购买的材料商品个人支付的，但是销售出去个人直接收钱，你账上没有确认收入导致的。
84784958
2023 06/01 19:12
那有贷方是不合理的吗，会不会和公司是老板现金支付工资才会出现他名下是贷方余额呢？
84784958
2023 06/01 19:15
郭老师，我看前面人现金发工资这么做账的，借应付职工薪酬，贷其他应付款-老板，可以这么做账吗？
郭老师
2023 06/01 19:19
你老板个人垫付的可以
阅读 228
描述你的问题，直接向老师提问
289
意见反馈
