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老师，未开票收入怎么写分录，后期开了票又怎么处理，谢谢
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您好
借：应收账款等
贷；主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
后期开具发票后把分录红冲 然后再根据发票写分录
2023 06/01 19:53
84785026 
2023 06/01 19:56
如果已经收到款了呢？
bamboo老师 
2023 06/01 19:57
那借方就用银行存款科目
84785026
2023 06/01 19:59
先收款后期开发票不用冲了吧
bamboo老师
2023 06/01 20:01
如果跨月 最好也体现一下 红冲再写分录
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