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总分公司是独立核算的，分公司职工的社保都是在总公司交的，但工资却在分司支付，这样可以吗？
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你好，可以的， 没问题
2023 06/01 21:43
易 老师 
2023 06/01 21:43
学员朋友您好，通过往来结算的
84785017 
2023 06/01 22:26
那分公司发的工资能做为分公司的成本费用吗
易 老师
2023 06/01 22:33
你好，可以的， 没问题
84785017
2023 06/01 23:26
那么分公司怎么账务处理
易 老师
2023 06/01 23:52
同学您好，一、借：管理费用——社保费
贷：应付职工薪酬——社保费
二、借：应付职工薪酬——社保费
贷： 其他应付 款-总公司
84785017
2023 06/02 18:49
实际支付借：其他应付款一总公司贷：银行存款
易 老师
2023 06/02 18:51
学员您好，是的，对的
84785017
2023 06/02 19:15
那总公司这笔业务又将如何做账务处理呢
易 老师
2023 06/02 20:42
同学您好，借：其他应收款，贷银行存款 借：银行存款，贷：其他应收款
84785017
2023 06/02 20:47
这个其他应收款的明细是分公司吗？分公司支付的职工工资是总公司转给分公司的吗？
易 老师
2023 06/02 20:50
你好，可以的这样的， 没问题
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