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问题已解决
用友U8收发存中有个单品明细结存数量为0，但是结存金额却为负数金额如何调整？本来期初末处理时下面的选项‘数量为零金额不为零生成出库调整单’打上勾，系统就会自动处理这种情况了。但当时没打勾，现在才发现，这个是2022年生成的凭证了。请问老师，现在该如何处理这个负数的库存金额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学你好，如果年报已报出，由于金额比较小如果后续继续有相同的单品进入收发存，可以不做处理，系统会重新结算价格，如果没有，可以手工挑选一个近似的物料做物料转换，将负数金额和近似物料的金额平掉。需要注意的是，如果需要提供审计资料，导出报表需要手工调整成正常的状态
2023 06/01 22:38
84784985 
2023 06/01 22:59
老师，我们今年可能还会有相同的单品入库，那如果有这种情况我们不用处理到时正常出入库就行了是吗？还有第二种情况，我们手工调整的话需要怎么调？直接报表上面改为平调的金额吗？
小张z 
2023 06/02 00:12
是的，如果有相同的单品，因为你这个负数金额很小，无需特殊处理，后续正常出入库即可。第二种情况是用于应付外部审计，如果需要提供收发存明细，导出来的表格，要记得手工调整掉，不要让人看到负数就可以
小张z
2023 06/02 00:17
如果说想要在当月就调整好，U8里能坐物料转换，选一个功能和这个相近且可以共用的物料，转换一下冲平价格也可以
小张z
2023 06/02 00:20
或者针对这个物料，手工做一次调整凭证，将这个负数的差异倒挤入生产成本，或者主营业务成本都可以
84784985
2023 06/02 00:42
老师，我想用最后种方法现在就调回，您可以讲下手工做张凭证调整的分录吗？
小张z
2023 06/02 00:46
借：存货（库存商品，原材料等）57
贷：主营业务成本 57
小张z
2023 06/02 00:47
同时备注可以写调整XX年X凭证价格差异
小张z
2023 06/02 00:51
注意这个是调整到当月的做法，如果想要追溯到2022年发生这个业务的月份，只能选择物料转换，才会不影响报表项目
84784985
2023 06/02 11:30
老师，我想问一下，这物料是包装袋子，是用来包装饼的，是属于包装物，不是用来销售的，也可以借主营业务成本吗？它本来是要做饼时领出的包装材料来的，不是销售。
小张z
2023 06/02 11:32
这是一个袋子，用来包装月饼，那就视为月饼总成本的一部分，销售月饼的时候结转营业成本的话，那袋子也是相应结转了成本。
小张z
2023 06/02 17:52
如果问题已解决，能否给予一个五星好评呢
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