1、甲企业（一般纳税人）2023年5月因管理不善发生意外事故，损失库存当月外购的原材料金额32.7万元（其中含运费金额2.7万元，当时已取得一般纳税人开具的增值税货运专用发票），计算进项税额转出数额以及所得税前可以扣除的损失？老师，这道题应该怎样写_实务

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1、甲企业（一般纳税人）2023年5月因管理不善发生意外事故，损失库存当月外购的原材料金额32.7万元（其中含运费金额2.7万元，当时已取得一般纳税人开具的增值税货运专用发票），计算进项税额转出数额以及所得税前可以扣除的损失？老师，这道题应该怎样写

84785015| 提问时间：2023 06/02 10:00

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邹老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

你好，进项税额转出数额=（32.7万—2.7万）*13%+2.7万*9% 所得税前可以扣除的损失=（32.7万—2.7万）+（32.7万—2.7万）*13%+2.7万+2.7万*9%

2023 06/02 10:07

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