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您好，老师，2022年研发人员的年终奖是在2023年1月计提并发放的，那这块研发费做到2023年可以吗
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你好 ； 在22年就得做的计提的； 你23年只是补计提而已
2023 06/02 11:09
84784981 
2023 06/02 11:34
什么意思，怎么做分录
84784981
2023 06/02 11:34
怎么补计提
meizi老师 
2023 06/02 11:34
你好 ； 意思是本身就是22年的 研发费用； 只是你自己做账没有做到22年去 ；补在23年去咧所以 这个是22年才对的；
84784981
2023 06/02 11:38
正常是22年的，但是现在坐在23年了，也只能这样了吧
84784981
2023 06/02 11:39
那这块费用在23年怎么分配到项目里呢
84784981
2023 06/02 11:40
您的意思是这块费用帐上在23年，但是研发费辅助账分配的时候坐在22年里吗
meizi老师
2023 06/02 11:53
你好； 你23年补计提是走以前年度损益调整去补哈； 不是直接记入23年去的
84784981
2023 06/02 12:55
那这样研发费不就不能用了吗
meizi老师
2023 06/02 13:24
你好； 可以用； 只是 计提补再23年
84784981
2023 06/02 13:42
不太明白，23年用损益调整，22年账上又没有，那从哪里提现这块研发费
meizi老师
2023 06/02 13:44
你好 ； 你走以前年度 损益调整补计提； 体现的 是22年发生的研发费用哈
84784981
2023 06/02 14:00
这样利润表上的研发费跟实际是对不起来的啊
meizi老师
2023 06/02 14:02
你好；现在的思路就是要么在23年补计提； 要么就是反结账去22年12月补计提哈
84784981
2023 06/02 15:04
22年补计提不行了，都汇算清缴完了，23补计提怎么做分录，
meizi老师
2023 06/02 15:05
你好 ； 23年做 ； 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-年终奖 ； 借 利润分配-未分配利润 贷以前年度损益调整
84784981
2023 06/02 15:05
那我的意思是，这样做了，这块研发费用账上不就体现不出来了吗
meizi老师
2023 06/02 15:06
你好 ； 是的； 你22年结账了； 有不反结账去处理 ； 那么你就在23年处理就行了。
84784981
2023 06/02 15:07
那23年不用损益调整科目，直接研发费可以吗
meizi老师
2023 06/02 15:08
你好； 要走这个科目哈； 体现你往年的研发费用的
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