问题已解决
老师,请教下上月开票的货物,这个月客户说退货,已开发票红冲,但是这月开票的金额不够冲抵退货红冲发票的金额,这个对申报有影响吗?
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速问速答你好,最终形成的负数可能要去税务局上门申报。
2023 06/02 11:21
84784968
2023 06/02 11:24
小规模纳税人也要这样处理是吧,有未开票收入,未开票收入和开票收入冲抵下来是正数,这样申报有影响不?
宋生老师
2023 06/02 11:28
你好!一般是正数系统是可以提交,负数系统提交不了。要上门
84784968
2023 06/02 11:32
是看申报总额是吧,不分开票和未开票多少是不?
宋生老师
2023 06/02 11:33
你好,是的,是看最终的金额。