问题已解决
老师,请问我们印花税报错了从20年到22年,会计报印花税是按认证抵扣时间报,不是发生书立合同报,有些已经报了,但是时间不对,现在手上还有一千多w没有报,21-22年的,这个如果处理呢,如果更改一期期改太多了,会引起税务风险?
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速问速答你好; 如果你申报期错了; 造成少见缴纳;就会有风险的; 而且会扣分;罚款的; 有滞纳金的
2023 06/02 11:31
84784974
2023 06/02 12:28
老师我现在一个月一个月更改正确所属期的话从20几个月,很多,能不能以前的不管,现在手上的就在当月报?因为21-2022年的印花税都是按月申报,22年下半年才是按季申报,如果更改很多期的
meizi老师
2023 06/02 12:29
你好; 要按期去 改哈; 不是直接今年一次报的
84784974
2023 06/02 12:45
要改就改二十多个月,太多了,税局不会查吗
84784974
2023 06/02 12:45
我们都是采购发票入账没合同,我们留底有150w,这150w没抵扣,所以会计都没报印花税,认证了才报,也就是说报所属期错了,如果要改就从20-22年,二十几个月全部改,以前印花税是月报,22年下半年才是季报,我可以把手上没有报的印花税这个月报,不回到它所属期了吗?
84784974
2023 06/02 12:48
我们按采购发票含税金额报印花税的,采购合同是没有,有些供应商都不提供的采购合同的,因为合同签好了后续又改线,数量,金额都变所以他们直接以最后确定的开发票,不提供合同了
meizi老师
2023 06/02 13:23
你好; 你的改的月份多了; 税务局会预警的; 你本身就错误了; 就只能去改哈
84784974
2023 06/02 16:22
嗯,谢谢老师
meizi老师
2023 06/02 16:25
不客气的; 注意下就行了。