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就是我想咨询一下，我们是那个公司有的有发票，有的没有发票，然后我该怎么做账啊？
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你好，这个是支付的吗？不管有没有发票，你正常做账就可以的，没有发票的你单独记录这个不允许抵扣所得税的。
2023 06/02 13:19
84784994 
2023 06/02 13:20
因为他报费用报销单上面，他有的有的是有发票，有的他没有发票，然后老总他们都签了字了的，这个我怎么做啊？
郭老师 
2023 06/02 13:21
你好，具体的什么业务的，购买办公用品的，企业管理费用，待期他应付款借其他应付款，贷银行存款，没有发票的可以正常做账，不影响做账的。
84784994
2023 06/02 13:27
就是办公用品，现在才开始做账，我们是费用报销，但是还没有报销， 我该怎么写分录呢？
郭老师
2023 06/02 13:31
借管理费用、办公费，贷其他应付款。
84784994
2023 06/02 13:36
就是如果在一个报销单上。有的有发票，有的没有， 没发票的我到时候怎么给他调增个人所得税呢?
郭老师
2023 06/02 13:38
你好，你们单位是有限公司吗？如果是的话，调增缴纳的是企业所得税，不是个人所得税，汇算清缴的时候才填写纳税调整明细表，扣除项目30栏填写账的金额，这个金额就是你报销出去的没有发票的金额。
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