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老师，去年增值税未开票收入50万元做了申报，1月份这个未开票收入开票了，开了15万元，2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减，现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减，那我是冲减今年已经开的45万元，还是去年申报的50万元
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您好，这个是冲减去年申报50万
2023 06/02 14:06
84785019 
2023 06/02 14:14
那我那5万元今年没开票，能直接冲减吗
84785019
2023 06/02 14:15
这个发票在6月份会开具出来
小锁老师 
2023 06/02 14:18
可以，这个是能冲减的
84785019
2023 06/02 14:33
就是直接冲减去年的未开票数50万元是吧，那我账务要不要做什么处理
小锁老师
2023 06/02 14:34
嗯对，这个直接冲减就可以
84785019
2023 06/02 15:10
老师，申报上去显示这个要怎么操作
小锁老师
2023 06/02 15:12
提示什么呀？我这边图片打不开呢
84785019
2023 06/02 15:16
显示此申报信息存在异常，若继续提交，将启用异常稽核流程，且税款器具不能解锁。继续申报，会导致征期后无法开票，需联系当地税务机关解锁开票盘，是否继续申报
小锁老师
2023 06/02 15:23
提示的异常错误是哪个
84785019
2023 06/02 15:29
未开具发票比对
小锁老师
2023 06/02 15:30
那是不是差额正好是这个地方
84785019
2023 06/02 15:31
对的，就是这个未开票的冲减产生的
小锁老师
2023 06/02 15:35
那没事，你这个是可以申报的，因为是本身就是税务局要求咱们5月份冲的
84785019
2023 06/02 15:36
是专管员让我5月份冲减的，不知道会不会有什么影响
小锁老师
2023 06/02 15:43
对啊，他让你这样操作的，那就是没关系的了
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