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老师:我们公司买了十多箱好酒，送一部份给客户，招待客户时用一部份。送人视同销售，增值税怎么处理，开票吗？企业所得税呢是直接填表视同销售，账要如何做。招待部份进项转出，那企业所得税按比例扣除吗？
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你好，你可以不用开票。但是要视同销售交增值税。
是的交代的部分进项转出扣除的时候有限额。
2023 06/02 14:43
84785014 
2023 06/02 14:46
老师:不开票，怎么填这部份销项。企业所得税是否填在似同销售那个地方，不用做账
宋生老师 
2023 06/02 14:54
你好！其实，你如果搞不懂，可以直接把酒当库存商品就好了。进项销项正常做，然后招待部分转出
84785014
2023 06/02 14:57
老师:我知道当存货，就是理不清那个企业所得税部份咋处理
宋生老师
2023 06/02 14:58
你好！所得税那里，你也当收入就好了。
84785014
2023 06/02 14:59
老师:我送人的部份做了销售费用，我是否还需要帮别人交个航
宋生老师
2023 06/02 14:59
你好！严格来说是要，但是一般都不做
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