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返利2000，这个月本应开票金额为6000，实际开票为4000，其中2000抵返利，但未在发票中体现，那这2000对应会账务处理是： 借：销售费用 2000 贷：主营业务收入 1769.91 应交税费-销项税额 230.09
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您好，那你之前是按照6000确认收入了吗
2023 06/02 16:05
84784973 
2023 06/02 16:13
没有，只按4000确认了收入
84784973
2023 06/02 16:13
发货是发了6000的，只是改了单价，是应该贷主营业务收入，还是贷库存商品呢？
小锁老师 
2023 06/02 16:13
很少有这样的分录的，就是借方和贷方都是损益科目
84784973
2023 06/02 17:13
那我这2000的怎么处理比较好？要体现在账上的话
小锁老师
2023 06/02 17:16
你最好是先全额确认收入6006，然后再差额转2000
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