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公司委托银行批量代发工资，有部分员工账号错误原路退回给他们，代发账户剩下的余额退回本账户，做那几笔分录呢？
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借应付职工薪酬工资贷银行
退回来借银行贷其他应付款
你在支付出去的时候再做相反的，
借其他应付款，贷银行
2023 06/02 18:21
84784992 
2023 06/02 18:24
其他应付款明细账要写是代发工资吗？
84784992
2023 06/02 18:24
还有就是本账户退回本账户的余额呢？
郭老师 
2023 06/02 18:25
对的，是的，退回来的余额，借银行存款，贷其他应付款，这不，银行存款增加了。
84784992
2023 06/02 18:27
但是其他应付款也增加了啊？
郭老师
2023 06/02 18:29
是的，但是你支付出去了，它不就减少了吗？
84784992
2023 06/02 18:32
还是不能理解？支付工资的时候不是应付职工薪酬，贷银行存款了吗？有一一笔发放工资的金额支付出去，然后又把一部分余额退回来了
郭老师
2023 06/02 18:33
退回来，你不要用应付职工薪酬了，如果你用的话，会增加你的应付职工薪酬，你到时候年报统计的时候就不好做了，所以用一个往来科目来代替一下。
84784992
2023 06/02 18:54
但是是余额退回来的哦，难道拿支付另外一个人员的工资来冲？
郭老师
2023 06/02 18:56
借应付职工薪酬工资贷银行
退回来做相反的，
然后支付出去再做，
借应付职工薪酬工资贷银行
郭老师
2023 06/02 18:57
谁告诉你要用另外一个人员的工资来冲
全程没有告诉你这个
84784992
2023 06/02 18:59
那现在全程是要做那几笔分录呢？现在有点懵，不好意思哈
郭老师
2023 06/02 19:07
借应付职工薪酬工资贷银行
退回来做相反的，
然后支付出去再做，
借应付职工薪酬工资贷银行
看下矇吧
郭老师
2023 06/02 19:07
一个是支付工资，第二个是收回工资，第三个是支付工资
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