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员工报销住酒店开发票400实际报销单上只报销300元，加油费发票1000实际只报销900元，怎么做账
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您好，可以全额做账，也可以按实际支付的做账，都可以
2023 06/02 20:05
84785025 
2023 06/02 20:06
全额入账的话，附件不符怎么办？按照实际支付入账，多出的发票差额不用管吗？
刘艳红老师 
2023 06/02 20:12
多出来的发票不用管没事
84785025
2023 06/02 20:23
还有的多报，发票400元，出差两天，每天补助50，实际报销金额500，这种怎么做账？
刘艳红老师
2023 06/02 20:25
这种直接计入500就可以了，这种没发票的，税务局是允许的
84785025
2023 06/02 20:26
噢噢好的
刘艳红老师
2023 06/02 20:27
是的，这样没有问题的
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