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我们工资薪金计提错了，能不能12月份一笔红字然后重新计提？
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您好，可以按你说的这样的来做
2023 06/02 20:41
84784985 
2023 06/02 20:41
会不会账上有什么问题呀
84784985
2023 06/02 20:42
一笔红字1-12月份的，然后重新计提
刘艳红老师 
2023 06/02 20:42
你是所有月份都计提错了？
84784985
2023 06/02 20:42
是科目记错了，
刘艳红老师
2023 06/02 20:43
哦，这种可以的，只要金额没有错
84784985
2023 06/02 20:44
应该计入工程施工-工资，但是计入到了管理费用工资
84784985
2023 06/02 20:44
金额按照个税来计提的，和之前不一样
刘艳红老师
2023 06/02 20:46
按照你申报个税的总和来申报
刘艳红老师
2023 06/02 20:46
按照你申报个税的总和来计提
84784985
2023 06/02 21:03
是按照个税计提的，但是我修改在12月份
之前计入到了管理费用，现在改成工程施工
刘艳红老师
2023 06/02 21:04
可以的，只要前面对利润没影响
84784985
2023 06/02 21:04
只修改在12月份
84784985
2023 06/02 21:05
这样账上是不是很乱
刘艳红老师
2023 06/02 21:06
账上你调整好就可以了，这个没事
84784985
2023 06/02 21:06
是不是不能反账，只能改在12月份
刘艳红老师
2023 06/02 21:09
你打开去年的账套就可以了
84784985
2023 06/02 21:10
不能反账对吗老师，还是可以说能反账去改？
刘艳红老师
2023 06/02 21:11
你打开去年的账套反结账去改，今年的不行了
84784985
2023 06/02 21:14
22年的可以反账吗？可以反到几月份
刘艳红老师
2023 06/02 21:16
你想要几月就可以反结到几月
84784985
2023 06/02 21:16
这样季报不一致可以吗？
刘艳红老师
2023 06/02 21:20
你是金额也有差别吗？
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