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问题已解决
老师，我前任会计四月份把一个科目计入其他业务收入了，她想把这个科目从其他业务收入调成主营业务收入，就在金蝶软件上五月份直接做了借：其他业务收入 贷：主营业务收入请问这样做可以吗？
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您好，这个是可以的，可以这
2023 06/02 20:51
84784987 
2023 06/02 20:51
软件上损益类期末无余额了，还能这么调？
小锁老师 
2023 06/02 20:53
对的，这样是不影响损益总额的
84784987
2023 06/02 21:00
但是老师，上期其他业务收入已经结转到本年利润了，无余额了，咋冲啊？不应该反结转到四月份再改科目吗？
小锁老师
2023 06/02 21:00
你本期五月份没有其他的这个其他业务收入了是把
84784987
2023 06/02 21:16
五月份还没结账，科目记错可以直接改啊，改的是四月份的
小锁老师
2023 06/02 21:18
如果他没有其他业务收入的话， 需要反结账到四月
84784987
2023 06/02 21:39
为什么老师？可以在五月份反结转四五月份的发生额吗？
84784987
2023 06/02 21:40
反结转四月份？
小锁老师
2023 06/02 21:40
嗯对，是反结账四月，你不是四月做错了吗，然后在四月做分录
84784987
2023 06/02 21:41
直接五月份冲四月份发生额可以吗？
小锁老师
2023 06/02 21:42
不行，那样的话，会成了负数
84784987
2023 06/02 21:43
软件上能结转过去吗？
小锁老师
2023 06/02 21:43
啥意思，五月份吗还是
84784987
2023 06/02 21:45
我刚上班，是前任会计做的账，她四月份记错科目了，把主营业务收入计入其他业务了，她五月份直接借其他业务收入，贷主营业务收入这样调可以吗？
小锁老师
2023 06/02 21:46
不能，因为如果直接这样的话，其他业务收入会成为负数
84784987
2023 06/02 21:47
但是有的老师回答说能直接冲发生额
84784987
2023 06/02 21:48
负数可以结转到本年利润吗？在贷方红冲可以不可以？
小锁老师
2023 06/02 21:48
这样有负数，整体是不太准确的
84784987
2023 06/02 21:52
耳且这个科目已经被她在软件上禁用了
小锁老师
2023 06/02 21:54
哪个科目禁用了这个
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