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长期借款期初建账建多了如何平帐？
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您好，这个不是真实的事吧
2023 06/03 09:42
84784963 
2023 06/03 10:09
就是真实的事，刚入职一家新公司
小锁老师 
2023 06/03 10:15
那你就做到借方冲减了
84784963
2023 06/03 10:21
之前建账期初是借银行存款 贷长期借款 而且长期借款一年内到期都没有转短期借款，现在实际贷款还完了，但帐上还有数，如果做借方冲减那银行存款就变多了，但实际款没有多
小锁老师
2023 06/03 10:23
你银行存款和长期借款不是一一对应的吗
84784963
2023 06/03 10:24
不知道前期建账时怎么搞的，问也解释不清楚
小锁老师
2023 06/03 10:26
有可能是虚假的吧。，要不然怎么可能银行存款都不平
84784963
2023 06/03 10:30
之前都是手工帐，22年年底才上金蝶，贷款是21年的，建账的期初数没有剪掉已经还了的部份，只记得自己借了银行的钱，现在要怎么处理？
小锁老师
2023 06/03 10:32
要不就从长期借款转到其他应付款的往来吧
84784963
2023 06/03 10:35
挂上其他应付款往来后期要怎么冲掉？没遇到过这种情况
小锁老师
2023 06/03 10:36
以后的话，再转营业外
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