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#提问#请问老师小区物业收的物业费在老板卡上，说是进账但月底过了也没进，我怎么做账？谢谢
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您好，先挂往来，后面用发票来冲账也是可以的
2023 06/03 10:25
84784979 
2023 06/03 17:23
老师这怎挂？给老板挂吗？不开发票，收据都过来了，借其他应收款-（老板）代收物业费，贷预收账款，这样行吗？谢谢
刘艳红老师 
2023 06/03 18:04
借其他应收款-（老板）代收物业费，
贷银行存款
84784979
2023 06/03 18:12
老师这贷银行存款啥意思？就没进账，没从账上走，是客户都转老板账上了么，准备进公户安，月底过了没进，但得做账
刘艳红老师
2023 06/03 18:15
借：其他应收款-（老板
贷：主营业务收入
84784979
2023 06/03 18:17
老师小区物业收一年的，是预收账款吧？
刘艳红老师
2023 06/03 18:19
是的，是计入预收账款
84784979
2023 06/03 18:32
借：其他应收款-（老板
贷：预收账款
老师这对吗？等钱转到公户了，借银行存款，贷其他应收款，这样对吗？谢谢
刘艳红老师
2023 06/03 18:35
先把前面的冲账
借：其他应收款-（老板）（负数）
贷：预收账款（负数）
转到公账
借：银行存款
贷：主营业务收入
84784979
2023 06/03 18:51
老师这不能一下确认了主营业务收入啊，一年的了，这和冲老板往来没关系吧？钱到账了先把老板往来冲掉，然后再慢慢按期把预收转主营，不是这样啊？
刘艳红老师
2023 06/03 18:53
借：银行存款
贷：预收账款
刘艳红老师
2023 06/03 18:53
这样就可以，后面慢慢确认收入
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