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老师：我们公司上个月买材料材料预入库金额7985元，等发票来金额是7066.37元，像这种情况我要怎么做账。因为上个月材料已经按多的价钱出库了，我要怎么调整分录，我预入库时我的分录是：借：原材料—材料 7985 贷：应付账款-某公司。但是收到发票时现在走了抵扣税那个金额。原材料不对我要怎么调整？
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您好
您凭证先红冲 然后再根据发票做分录正确的
把多结转的销售成本再红冲就好了
2023 06/03 10:37
84784971 
2023 06/03 10:40
我现在是原材料走着抵扣税那笔钱，我应该怎么做分录
bamboo老师 
2023 06/03 10:47
您计入了进项税额科目 不需要再单独写分录了啊
勾选提交确认 申请统计就好了
您说的是了是分录结转？
84784971
2023 06/03 10:50
上个月预入库时我做的原材料7950，原材料出库也是7950.但是这个月我冲账的才上7066.37元，这样我的原材料借方就少了918.63，这笔918.63元我要怎么做材料才会平。
bamboo老师
2023 06/03 10:59
您原材料是生产领用还是对外直接出售的
84784971
2023 06/03 10:59
生产领用
bamboo老师
2023 06/03 11:05
借 生产成本-918.63
贷 原材料-918.63
84784971
2023 06/03 11:12
摘要我要怎么写
bamboo老师
2023 06/03 11:14
摘要可以写红冲原材料暂估入账多领用
84784971
2023 06/03 11:15
好的谢谢老师
bamboo老师
2023 06/03 11:17
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784971
2023 06/03 11:19
老师领用时我借：管理费用—物料消耗，贷原材料：现在我应该是做相反分录吧？
bamboo老师
2023 06/03 11:19
做相同的分录 金额用负数
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