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前期已付款，借 应付账款-a 113 贷 银行存款113 没来票，做暂估入账， 借原材料 100 贷应付账款-a 100 现在确认对方不开票了， 怎么处理？
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你好，汇算清交调增就可以的，你这个往来也没有余额了。
2023 06/03 11:41
84785038 
2023 06/03 11:45
往来还有13，前年的账，已汇算清缴过了，当时也没有调整
郭老师 
2023 06/03 11:46
借以前年度损益调整，贷应付账款13
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
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