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老师，请问报税附表二中第26栏上期待抵扣金额，本期要转出抵扣，在附表二中如何申报填写啊
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您好，我附二26栏是本期认证相符且本期未申报抵扣。要转出填对应14-23B栏，比如是福利或非正常损失等
2023 06/03 13:22
84784980 
2023 06/03 15:29
是正常材料发票，只是上个月没有抵扣，这个月要抵扣了，那是填14—23B随便哪一栏都可以吗？
廖君老师 
2023 06/03 15:33
您好，不好意思，我看错了，我以为咱要进项转出。
上月认证本月要抵扣，在3行 前期认证相符且本期申报抵扣
84784980
2023 06/03 15:41
不是要把数据填到第三栏上，怎么填写第三栏对应的金额呢！比如本月进项500，销项700，上个月待抵扣100，我要把这个100的金额怎么填写附表二中，填在第几栏，我刚看了填在14—23栏中，我还要多交100的税呢！不是要少交100吗？
84784980
2023 06/03 15:42
嗯，就是第三栏的数据是灰色的，怎么填写啊！填哪一栏里
廖君老师
2023 06/03 15:50
您好，14—23栏中不填的，我以为咱要进项转出（看错了）。
上期已认证的在主表里有这个留底税额啊，附表2不填这个上月待抵扣100也会在主表里抵扣的，您看一下
84784980
2023 06/03 16:04
主表里没有显示上期留底金额，所有表里都没有显示，就没有这回事样，他应该是反应在第三栏才是正确的，但是第三栏是灰色填不了，主表上期留抵扣也是灰色，就不知道咋填了，附表二第25栏可以填不
廖君老师
2023 06/03 16:07
您好，主表里没有显示上期留底金额，那是咱上月没有勾选确认么，上月如果26行有数据，本月附表2的 3行就有数据的。
84784980
2023 06/03 16:20
附表二第三栏没有数据，我勾选确认了，附表二待抵扣金额是我手动填上去的，这个月要抵扣就是找不到那个金额，也不知道在哪里填
廖君老师
2023 06/03 16:29
您好，确认一下上月我们的申报表，是不是上月抵扣了哦。上期认证本期申报就是在3行
84784980
2023 06/03 16:35
在哪里看上个月申报表呢？我确认没有抵扣的，因为交了税的，交税金额是不会变的，不见了不管可以不
廖君老师
2023 06/03 16:47
您好，申报界面右边涉税查询，可以下载以前月份的申报表。没有抵扣有没有勾选啊，
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