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问题已解决
老师您好，想问一下，前任会计2022年2月的时候可能因为延缓纳税，交了两个月的增值税，次月也就是3月税款又退了回来，2022年8月重新交了这两个月税款，导致增值税申报表25栏的金额一直少这两个月的税款金额，上个月我接手后，申报增值税32栏出现负数，我把30栏调成了与25栏同样的数，这个月又是同样的问题32栏出现负数，我要怎么调整呢？
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你好！发你们申报截图过来看一下，如果你的数据没有问题，可以找你们税务局给你重置一下后台的数据
2023 06/03 14:22
84785010 
2023 06/03 14:45
老师3-5月的申报表，您帮忙看一下吧，感谢
耿老师 
2023 06/03 14:55
你好，实际金额是没有多交，这样的话需要找你们税务局更正一下后台的数据，应该是补交时的数据，没有更新过来
84785010
2023 06/03 15:15
老师您看，其实2月交的32508.99和22422.9在3月都退回来了，8月又交了，我要怎么跟税局说，还有2023.4月份是听另一个老师说的，30栏不能大于25栏，所以我改了30栏的数与25栏一样后，32变成了正数，但是这个月又是同样的问题了，这个有没有影响？
耿老师
2023 06/03 15:20
你好！上个月手工更改了，以后月份都需要手工更改，你就说延期缴税造成未交增值税报表数据有差额，让他维护一下报表后台数据
84785010
2023 06/03 15:25
这个是跟税局大厅说吗？
84785010
2023 06/03 15:26
如果手工改，是每次都要把30调成和25一样吗？有没有一次性手工能调过来的方法？
耿老师
2023 06/03 15:26
你好，是的，去大厅处理一下，也可以给你们当地税务局的网页维护方打电话，山东的话原来是96005656
84785010
2023 06/03 15:32
好的，老师还有个问题，购销合同印花税，我们因为合同管理比较混乱，是不是要以购销发票不含税金额来计税？
耿老师
2023 06/03 15:39
你好，至少和你们申报的利润表里的主营业务收入相同
84785010
2023 06/03 15:48
收入肯定一样，进项票呢是根据本期购进的所有材料票，还是勾选多少算多少？
耿老师
2023 06/03 16:25
您好，购入的话，要看你勾选平台的金额了，可以统一按不含税金额
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