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老师好，我上个月交了1217.79的增值税费用，这个应该怎么做账呢
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您好，借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款
2023 06/03 14:18
84785009 
2023 06/03 14:44
借应交税费未交增值税
贷银行存款
我这样做的话借应交税费未交增值税这个地方是负数呢
小锁老师 
2023 06/03 14:45
那没事儿，因为你如果本期还有进行的话是可以抵消的
84785009
2023 06/03 15:44
那要怎样抵消
小锁老师
2023 06/03 15:45
借 应交税费 应交增值税 进项 贷 您好，借 利润分配 60000 贷 盈余公积 60000 借 资本公积 300000 盈余公积10000 贷 股本
小锁老师
2023 06/03 15:46
贷方是应交税费未交增值税 打错字了
84785009
2023 06/03 16:16
销项税额怎么做
小锁老师
2023 06/03 16:17
销项大于进项吗还是
84785009
2023 06/03 16:23
销项大于进项是的
小锁老师
2023 06/03 16:24
那你就不用这么麻烦了，直接做一笔借应交税费，应交增值税转出未交增值税带应交税费未交增值税
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