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问题已解决
老师你看我这句话说的哪里有毛病没哈，上期留底 借方余额是原来的进项多，可抵扣的，只有借方余才有留底退。贷方余额为负的，下期应缴的
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贷方余额为负的，下期应缴的
这句不对
贷方余额，是下期需要交的
2023 06/03 23:08
84784986 
2023 06/03 23:29
那老师待抵扣进项税额借方余额表示下期可抵扣的，贷方余额表示下期需要交的吗？未交增值税借方代表缴纳的，贷方表示应该缴纳的，老师这两句话哪块不对？
郭老师 
2023 06/03 23:48
待抵扣贷方是认证了可以抵扣的增值税
其他的对
84784986
2023 06/04 10:55
老师我第一个问题就是上期留底，应该通过哪个科目在科目余额表里显示呢？
郭老师
2023 06/04 10:57
你好，转出未交增值税或者是未交增值税借方余额
84784986
2023 06/04 11:01
老师那什么情况下通过转出未交增值税提现？什么时候通过未交增值税提现？应分情况吗？
郭老师
2023 06/04 11:03
把进项和销项分别结转到转出未交增值税里面去，不做下一步他就不会在未交增值税里面，然后看未转出未交增值税借方余额就可以的
如果你想要把转出未交增值税结转没有余额，把它结转到未交增值税
未交增值税，在借方有余额就表示留底。
84784986
2023 06/04 11:04
是体现老师，不是“提现”打错了
郭老师
2023 06/04 11:09
对的，是的，是体现的
84784986
2023 06/04 11:57
老师那应交税费—未交增值税就相当于应交税费—应交增值税 （借方表示缴纳的，贷方表示应该缴纳的。是这么理解吗？）对吗？
郭老师
2023 06/04 12:07
可以的可以这么做的
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