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老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我该怎么做分录。我这个月才收到票，分录该咋做
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那你就是，借 管理费用 贷 应付账款
2023 06/04 15:42
84784999 
2023 06/04 15:50
老师，你好。我们21年付了一笔65000的咨询费，21年分录是借：应付账款65000贷:银行存款65000 我这个月收到票额130000，分录该咋做
小锁老师 
2023 06/04 15:54
支付的少，票的金额多？后期还支付吗
84784999
2023 06/04 15:55
后期验收了再支付尾款，进项这个月我已经抵扣了
小锁老师
2023 06/04 15:58
那你就是 借 管理费用 130000 应交税费（抵扣的进项） 贷 应付账款 65000 差额做应付
84784999
2023 06/04 16:14
老师，贷方不会写了
小锁老师
2023 06/04 16:15
贷方其实都应该做应付账款，因为你要归还嘛
84784999
2023 06/04 16:18
可是 我已经付了65000，我实际再欠65000。我这贷方不会写分录了。老师麻烦你写一下分录吧
小锁老师
2023 06/04 16:20
对啊，差额就是贷方的应付账款，你收到这么多票，以后这个钱不还吗还是
84784999
2023 06/04 16:31
老师，您看下分录对吗
小锁老师
2023 06/04 16:32
嗯对是这个意思的
84784999
2023 06/04 16:33
谢谢老师
小锁老师
2023 06/04 16:33
不客气的祝你你开心
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