00:10:00
问题已解决
老师您好，冲减多计提的工资应该怎么做分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好， 直接做负数分录就可以了
2023 06/04 16:15
84784994 
2023 06/04 16:16
老师是不是就是把原来的计提的分录多计提的数字做的负数，其他的不变呢
刘艳红老师 
2023 06/04 16:19
是的，是的，就是你说的这样的
84784994
2023 06/04 16:32
老师，我这样做了之后我的利润表跟资产负债表不平，就是我验证了一下有个差额就是我多计提冲红的
刘艳红老师
2023 06/04 16:35
你调的是去年的还是今年的？
84784994
2023 06/04 16:36
是去年的，去年的计提，但是今年发放的
刘艳红老师
2023 06/04 16:37
通过以前年度损益调整这个科目就可以了
84784994
2023 06/04 16:40
但是老师我们是小微企业 就是一年到头业务很少，只是报销一点费用和发放2个人的工资，我没有以前年度损益调整这个科目，不然我到时候编制现金流量表我编不平
刘艳红老师
2023 06/04 16:42
没有这个科目，就计入利润分配-未分配
阅读 361
描述你的问题，直接向老师提问
1258
意见反馈
