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一般人企业如果出现了问题发票 需要做转出 怎么做分录呢
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您好，是进项税额转出吗还是
2023 06/04 17:11
84784957 
2023 06/04 17:12
是不是要把进项税额转出 另外发票不光要转出进项税额 还要把之前入账抵所得税的部分也转出
这两项分别的分录怎么写
小锁老师 
2023 06/04 17:13
就说 之前比如说是费用，那就是 借 管理费用 贷 应交税费 应交增值税，进项税额转出
84784957
2023 06/04 17:16
当时取得进项票不是两部分嘛 税额部分抵的是增值税 原材料部分抵的是成本也就是所得税。
那我这次转出不就是既要转出增值税也要转出所得税嘛。
增值税跟所得就是这两张票 您把转出的分录分别帮我写一下可以么税的表也得更正申报。这两张是问题发票 全部转出
小锁老师
2023 06/04 17:17
这个原材料，最后结转成本了吗？
84784957
2023 06/04 17:34
对的，当时就是正常入的帐
小锁老师
2023 06/04 20:30
那你就是 借 应付账款 贷 主营业务成本 应交税费 应交增值税进项税额转出，这样就可以了，之前做的全部转走
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