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问题已解决
去年将押金当成收入，并交了税，今年所得税汇算清缴已完成。现在才发现，需要怎么调账呢
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你好 会计上冲销收入
不知原来分录是如何做的？是现在需要退押金了吗？
你好企业会计准则是？小企业会计准则 收入冲当期损益
要是企业会计准则 收入是以前年度损益调整
2023 06/04 20:37
来来老师 
2023 06/04 20:42
可以红冲原来收入凭证
在做一次正确的
之前的收入要调整回来
更正之前的汇算清缴
增值税可以报在当期
不过如果原来没有开票 且您是小规模 报负数无票收入 可能需要网上报不过去或有比对提示税局大厅申报
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