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问题已解决
老师好！目前公司有做出口业务 1）预收账款有1600W, 现已备案申请退税 2）国J是否会要求先交这些税才会给退税呢？是否有这种风险呀？
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你好，不会的，这个不需要缴纳
实际业务的，没有风险的。
2023 06/05 09:52
84785006 
2023 06/05 09:55
也就是说我的预收账款有1600W，未做确认收入，S局是需要提供 ：明细账、报表等资料上交的哦
郭老师 
2023 06/05 09:56
你好，那你这个货物出口了没有？
84785006
2023 06/05 09:57
5月份已出口
郭老师
2023 06/05 10:00
那你五月份确认收入不就可以了，出口的借预收账款，贷主营业务收入。
84785006
2023 06/05 10:06
领导要求要退税，出口金额小也确认不了怎么多
郭老师
2023 06/05 10:06
你好，你的进项发票到了没有，商贸的还是生产？
郭老师
2023 06/05 10:07
是你确认了收入，你也不需要交税的，你在免税销售额里面填写啊。
84785006
2023 06/05 10:13
我们是商贸企业，出口的是不用交税，公司挂账的预收账款，确认要交很多税呀
郭老师
2023 06/05 10:17
借预收账款
贷主营业务收入怎么会多交税？没有应交税费啊？你的成本可以暂估不是吗？你成本发票没有到还是怎么了？
84785006
2023 06/05 10:20
老师我可能没有说明白，原本未做出口前，预收账款账上就是1600W, 这笔S局是否会让先税这个税，再退税？
郭老师
2023 06/05 10:24
不会的，上面写了。都给你写了分录，怎么会交税
84785006
2023 06/05 10:41
问的重点不是答的重点
郭老师
2023 06/05 10:50
国J是否会要求先交这些税才会给退税呢？是否有这种风险呀？
2023-06-05 09:46
你好，不会的，这个不需要缴纳
是你确认了收入，你也不需要交税的，你在免税销售额里面填写
2023-06-05 10:07
那一个重点没有回复
你问需不需要交税，我回复的，不需要交。
84785006
2023 06/05 10:54
这个预收账款是，未出口退税前账上已有的数据，确认收入是要交增值税的
郭老师
2023 06/05 11:02
这个是内销还是外销的
84785006
2023 06/05 11:06
这个部份是内销的
郭老师
2023 06/05 11:08
也就是说我的预收账款有1600W，未做确认收入，S局是需要提供 ：明细账、报表等资料上交的哦
2023-06-05 09:55
你好，那你这个货物出口了没有？已读
2023-06-05 09:56
5月份已出口
2023-06-05 09:57
这里问你货物出口了没有，你还说出口了？
郭老师
2023 06/05 11:08
内销的不会有退税的。
郭老师
2023 06/05 11:08
你有进项抵扣吗？现在能取得发票吗？
84785006
2023 06/05 11:10
1）1600W的是内销，累计一下在预收账款未确认收入，2）5月份出口20W
郭老师
2023 06/05 11:11
你现在能不能取得发票？这个内销是不会退给你的，你交了就是交了，要不你就正常确认收入，你申请延期交税以后有进项的时候再抵扣，但是你的附加税需要正常交。
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