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申报2022年企业所得税，公司符合小微企业，申报表显示需要退税，如果不想退该如何调整？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额是你需要退税的金额除以税率➕弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。
2023 06/05 09:59
84784959 
2023 06/05 10:20
调完后，减免所得税优惠明细表第一行的金额也跟着变，最后还是会有退税
郭老师 
2023 06/05 10:24
你好，需要退税的金额是多少？弥补亏损明细表最后一栏是多少？
84784959
2023 06/05 10:31
需要退税金额：19118.71元 弥补亏损最后一栏是420170.52
郭老师
2023 06/05 10:33
19118.71/2.5%➕420170.52
填写这个进去的不会出现退税的。
84784959
2023 06/05 11:45
这样算出来，需要补1万6千多得税，如果少交点的话可以调吗？
郭老师
2023 06/05 11:46
哦，那不对，你截图吧，你截图我看一下的107040这个表格填写了吗。
84784959
2023 06/05 11:54
这是107040的图
郭老师
2023 06/05 11:58
你好，不要这个图片弥补亏损，明细表最后一行，最后一列，还有主表，这个都是调整之前的数据截图
郭老师
2023 06/05 11:58
有这个图片看不出来的，没法判断。
84784959
2023 06/05 12:07
第一张是弥补亏损，第二张是主表是调整后的
郭老师
2023 06/05 12:16
我要的是没有调整之前，就是你一开始问的那个。
84784959
2023 06/05 12:22
第一张是弥补亏损，第二张是减免优惠，第三是主表
郭老师
2023 06/05 12:23
19118.71除以2.5%，再加上420170.52，按照这个来填写。
84784959
2023 06/05 12:32
填完之后的截图，有1万6千多得税
郭老师
2023 06/05 12:38
调增减去这两个金额试下
郭老师
2023 06/05 12:38
你这个涉及到两个税率，一个是2.51%个是5%，不好调整。
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